Totaaloverzicht financiële mutaties
|
|
| - = Nadeel | |
|---|---|---|---|---|
|
|
| + = Voordeel | |
Prog. | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
1 | Registratiesysteem veiligheid implementatiekosten | I | -10.000 |
|
1 | Registratiesysteem veiligheid jaarlijkse kosten | S | -15.000 | - |
| TOTAAL programma 1 |
| -25.000 | - |
2 | Geen mutaties |
| - | - |
| TOTAAL programma 2 |
| - | - |
3 | Geen mutaties |
| - | - |
| TOTAAL programma 3 |
| - | - |
4 | Onderwijsleerpakket | I | -50.000 |
|
4 | Tijdelijke huisvesting De Borgwal (vanaf 2025 € 38.600 Structureel) |
|
|
|
4 | Tijdelijke huisvesting De Borgwal Onderwijsleerpakket | I | -37.500 |
|
| TOTAAL programma 4 |
| -87.500 | - |
5 | Regioprogramma Rivierengebied Vrijheid | I | -20.500 |
|
| TOTAAL programma 5 |
| -20.500 | - |
6 | Batterij-opslag SKC De Leemhof | I | -75.000 |
|
6 | Batterij-opslag SKC De Leemhof dekking door transitiefonds energie | I |
| 75.000 |
6 | Prestatiesubsidie Rijnstad 2024 | S | -56.100 |
|
6 | Tariefonderzoek ambulante zorgproducten Wmo, Jeugd en Huish.Hulp | I* | -755.000 |
|
| Incidentele dekking tariefonderzoek zorgprod. uit stelpost prijsstijging | I |
| 755.000 |
6 | Tariefonderzoek jeugdzorg met verblijf | I* | -550.000 |
|
6 | Incidentele dekking tariefonderzoek jeugdzorg uit stelpost prijsstijging | I |
| 550.000 |
6 | Maatwerkvoorzieningen aangepaste tariefindexering | I* | -875.000 |
|
6 | Incidentele dekking maatwerkvoorzieningen uit stelpost prijsstijging | I |
| 875.000 |
6 | Bijstelling Task force strategische agenda | I | 9.000 |
|
6 | Dekking bijstelling Task force uit reserve Sociaal Domein | I |
| -9.000 |
| TOTAAL programma 6 |
| -2.302.100 | 2.246.000 |
7 | Alcohol- en drugspreventie | I | -13.300 |
|
7 | Zwerfafvalprogramma 2024 | I | -73.500 | 58.500 |
7 | Dekking Zwerfafvalprogramma 2024 door reserve afvalstoffenheffing | I | - | 15.000 |
| TOTAAL programma 7 |
| -86.800 | 73.500 |
8 | Geen mutaties |
| - | - |
| TOTAAL programma 8 |
| - | - |
9 | Geen mutaties |
| - | - |
| TOTAAL programma 9 |
| - | - |
| TOTAAL |
| -2.521.900 | 2.319.500 |
| Saldo van Baten en Lasten 1e turap 2024 |
|
| -202.400 |
| (- = Nadeel / + = Voordeel) |
|
|
|
| Totaal Incidenteel |
| -2.450.800 | 2.319.500 |
| Totaal Structureel |
| -71.100 | - |
| Vanaf 2025 Structureel |
| -38.600 |
|
| Totaal Structureel vanaf 2025 |
| -109.700 |
|
| * structureel opgenomen in de Kadernota 2025 |
|
|
|