Samenvatting
De 1e tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 202.400 in 2024. Het actuele saldo van de begroting 2024 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 849.800 negatief.
Het structurele effect voor de jaren 2025 t/m 2028 is negatief. Voor het structurele verloop vanaf 2024 zie in het onderdeel Financiën de 'Financiële positie' .
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In de 'Financiële positie' kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2025 - 2028.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -25.000 | N |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - |
|
3 | Economie | - |
|
4 | Onderwijs | -87.500 | N |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -20.500 | N |
6 | Sociaal Domein | -56.100 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | -13.300 | N |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - |
|
9 | Bestuur en ondersteuning | - |
|
| TOTAAL Wijzigingen | -202.400 | N |