Financiële ontwikkelingen
Bij het vaststellen van de Strategische Agenda Sociaal Domein 2023-2026 is ook bijbehorende begroting vastgesteld. In deze begroting is een aantal PM-posten opgenomen. Ook is bij een aantal posten een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten. Dit om de gemeenteraad een beeld te geven van de investeringen die nodig zijn om de ambities uit de strategische agenda te kunnen realiseren. Inmiddels zijn we een paar maanden onderweg en kunnen we de budgetten bijstellen op basis van de voortgang van de uitwerking van de verschillende opgaven en thema’s.
Opgave 1: Voorbereiden sociale basis
Voor het deelproject inkoop sociale basis is door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor de aanpassingen aan de gemeentelijke organisatie, de processen en de systemen, die nodig zijn om aan te kunnen sluiten op de versterkte sociale basis. Deze kosten waren als PM-posten opgenomen in de begroting van de strategische agenda. Inmiddels is duidelijk dat we hiervoor in 2024 € 200.000 en in 2025 € 100.000 extra nodig hebben. Daarnaast verwachten we in 2024 € 50.000 extra nodig te hebben voor een onderzoek naar de inzet van de formatie bij de toegang en extra juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht.
Voor projectleiding t.a.v. de verdere uitrol van de sociale basis moet er -verdeeld over 2024 en 2025 - in totaal € 15.000 worden bijgeraamd.
Opgave 2: Kostenbeheersing maatwerkvoorzieningen
Door de fasering in de uitwerking van de strategische agenda verwachten we pas in de tweede helft van 2024 te starten met een data-analyse van het maatwerk. Om die reden hebben we het budget voor de data-analist gehalveerd in 2024.
Thema 1: Beschermd Thuis
De uitwerking van het thema beschermd thuis is getemporiseerd omdat de invoering van de decentralisatie met een jaar is uitgesteld. Om die reden hebben we het budget voor de inrichting van de toegang verlaagd met € 30.000. Ook het budget bedoeld om te experimenteren met andere woonvormen voor mensen met een indicatie beschermd thuis wordt verlaagd aangezien dit voor nu geen prioriteit heeft. Dit budget hebben we verlaagd met € 50.000 voor 2024.
Thema 2: Lingewaardse ontwikkelagenda jeugd
De kosten voor inhuur van de zorgmakelaar en de projectleider financiën hebben we naar beneden bijgesteld, omdat we een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen de eigen formatie hebben opgepakt. Zowel in 2024 als in 2025 betekent dit een verlaging van het benodigd budget met € 60.000
Thema 3: Bestaanszekerheid
De uitwerking van het thema bestaanszekerheid is nog niet gestart. We verwachten hiermee in de tweede helft van 2024 aan de slag te gaan. Om die reden hebben we het budget voor de projectleiding en de projectorganisatie met € 40.000 naar beneden bijgesteld.
In deze tussentijdse rapportage is alleen de financiële wijziging van lasten in 2024 en de daarbij behorende dekking verwerkt. De financiële wijziging voor 2025 en 2026 verwerken wij in de Begroting 2025.
Stand van zaken reserve
De bijgestelde begroting 2024-2026 vraagt om een totale investering van € 3.421.000. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein en de bestemmingsreserve van beschermd wonen naar beschermd thuis. Na inzet van deze beide reserves resteert een saldo van € 892.740.