Programma's
Programma 1
Registratiesysteem veiligheid € 10.000 Incidenteel en € 15.000 Structureel Nadeel
Binnen het taakveld Openbare Orde Veiligheid worden persoons- en politiegegevens verwerkt. Deze gegevens moeten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg) op de juiste manier worden geregistreerd en verwerkt. De huidige systemen zijn niet geschikt dan wel geschikt te maken voor het registreren van Openbare Orde en Veiligheidscasuïstiek. De implementatiekosten van een nieuw registratiesysteem bedragen € 10.000 en de jaarlijkse kosten € 15.000.
Programma 4
Onderwijsleerpakket € 50.000 Incidenteel Nadeel
Bij de 2e tussentijdse rapportage 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een eerste inrichting onderwijsleerpakket en voor meubilair (€ 62.500). Hiervan is € 50.000 nog niet besteed en zodoende ook nog niet door het schoolbestuur gedeclareerd. Deze declaratie ontvangen en betalen we in 2024. Een nadeel van € 50.000. In de jaarrekening 2023 was dit een voordeel.
Tijdelijke huisvesting De Borgwal en onderwijsleerpakket € 38.600 Structureel (vanaf 2025) en € 37.500 Incidenteel Nadeel
Basisschool De Borgwal in Bemmel heeft al jarenlang een tekort aan ruimte ten opzichte van het leerlingenaantal. Ze blijven als enige school in de kern Bemmel verder groeien en dit is niet meer op te vangen binnen het schoolgebouw en de sinds 2008 (tweedehands) geplaatste noodlokalen (2 stuks). Omdat de bestaande tijdelijke lokalen al twintig jaar oud zijn is de beste optie om deze nu te verwijderen en een nieuw tijdelijk twee-laags gebouw te plaatsen met daarin vier lokalen. De totale kosten € 662.500 (aanschaf en plaatsing e.d.) betekent een kapitaallast van € 38.600 per jaar.
Naast de kosten voor de lokalen heeft de school ook recht op een eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair. Dit gaat om een eenmalig bedrag van € 37.500.
Programma 5
Regioprogramma Rivierengebied Vrijheid 2024-2025
Voor de viering van 80 jaar vrijheid in 2025 stelt provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor cofinanciering van projecten. De provincie heeft als eis gesteld dat iedere regio een regioprogramma opstelt. Gemeente Lingewaard maakt onderdeel uit van Regio Rivierengebied. Voor onze regio is het regioproject ‘Keuze Vrijheid’ opgesteld. Dit project is gebaseerd op de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij mensen van nu worden geconfronteerd met de dilemma’s van toen. In onze regio hebben 7 van de 10 gemeenten aangegeven te willen participeren in dit project. Van de deelnemende gemeentes wordt een bijdrage aan cofinanciering gevraagd van € 20.500. Ook het VFonds en de provincie dragen financieel bij aan dit project .
Programma 6
Batterij-opslagsysteem SKC De Leemhof € 75.000 Budgetneutraal
Voor het project SKC Leemhof zouden we in 2023 een batterijpakket aanschaffen voor een stabiele energievoorziening. De plaatsing van het batterijpakket evenals de dekking uit het transitiefonds energie zijn doorgeschoven naar 2024.
Prestatiesubsidie Rijnstad 2024 € 56.100 Structureel Nadeel
De gemeente verleent ieder jaar subsidie aan Stichting Rijnstad ten behoeve van de uitvoering van maatschappelijk werk. Rijnstad heeft de functie van algemeen maatschappelijk werk geherwaardeerd. Dit is nodig om over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken. Het benodigde budget voor de functieherwaardering is € 56.146.
Tariefonderzoek sociaal domein
Ambulante zorgproducten Wmo, Jeugd en Huishoudelijke hulp € 755.000 Budgetneutraal
Regionaal hebben we een tariefonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat we per 1 april 2024 de tarieven voor Ambulante Hulp Wmo en Jeugd en de tarieven voor huishoudelijke hulp hebben verhoogd. Deze nieuwe tarieven zorgen ervoor dat we een tekort van € 755.000 verwachten voor 2024. Deze extra lasten in 2024 worden incidenteel gedekt door de stelpost prijsstijging en areaalvergroting. (informatienota raad 9 april 2024)
Jeugd met verblijf € 550.000 Budgetneutraal
Jeugdhulp met verblijf wordt zowel regionaal als bovenregionaal ingekocht. Momenteel zijn we bezig met een nieuwe aanbesteding voor deze zorgvorm, welke per 1 juli 2024 zal ingaan. De bovengenoemde tariefstijging zorgt ervoor dat we bij de nieuwe aanbesteding een tekort van € 550.000 verwachten voor 2024. Deze extra lasten in 2024 worden incidenteel gedekt door de stelpost prijsstijging en areaalvergroting. (informatienota raad 6 februari 2024)
Maatwerkvoorzieningen aangepaste tariefindexering € 875.000 Budgetneutraal
Naast ons regionale tariefonderzoek, zijn er ook op andere zorgproducten tariefverhogingen toegepast. Het gaat hierbij met name om Landelijk en bovenregionaal ingekochte zorgproducten (o.a. het Landelijk Transitie Arrangement LTA en JeugdzorgPlus). Bij het LTA maakt het rijk de prijsafspraken met de zorgaanbieders en dienen wij deze te volgen. Binnen JeugdzorgPlus sturen we er samen met de aanbieders op dat kinderen zo min mogelijk in de grote instellingen terecht komen en dat er toegewerkt wordt naar een kleinere en huiselijkere vorm van verblijf. Dit zorgt er voor dat de groepen waarin deze kinderen gehuisvest worden, kleiner en daarmee kostbaarder worden. Financieel betekent dit € 875.000 aanvullende lasten per jaar. Deze extra lasten zijn berekend op basis van de werkelijk verleende zorg in 2023 en kunnen dus nog wijzigen.
In deze tussentijdse rapportage hebben we deze afwijkingen als incidenteel opgenomen met de genoemde incidentele dekking uit de stelpost prijsstijging en areaalvergroting. De structurele afwijking die voortvloeit uit dit tariefonderzoek is opgenomen in de Kadernota 2025.
Onzekerheid benodigd budget sociaal domein
Buiten de nadelen binnen het sociaal domein die opgenomen zijn in deze tussentijdse rapportage, zien wij de eerste maanden van 2024 een aanvullende nadelige ontwikkeling op zowel Jeugd als Wmo.
Allereerst komt dit doordat de financiële uitkomst van het tariefonderzoek gebaseerd is op de realisatie van 2023, waarbij dus geen rekening is gehouden met areaaluitbreidingen. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een grotere zorgvraag dan verwacht. Zo zijn we begin dit jaar geconfronteerd met drie extreem dure casussen jeugd. Daarnaast zijn we bezig om op bovenregionaal niveau zogenoemde ‘Essentiële Functies Jeugdzorg’ gezamenlijk in te kopen. Dit is zeer specialistische en daarmee kostbare jeugdzorg. Op dit moment is nog onzeker hoe beide ontwikkelingen op de langere termijn (financieel) gaan doorwerken. Bovendien is het op dit moment nog moeilijk om het financieel effect voor heel 2024 in te schatten aangezien het de cijfers van slechts enkele maanden betreft. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 hebben wij hier meer zicht op en komen wij hier op terug.
Strategisch agenda sociaal domein € 9.000 Budgetneutraal
Voor de strategische agenda sociaal domein in is in 2024 per saldo € 9.000 extra budget nodig. Een toelichting hierop is opgenomen in het onderdeel Strategische agenda sociaal domein, subonderdeel Financiële ontwikkelingen . Dit extra budget voor 2024 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve sociaal domein.
Programma 7
Alcohol- en drugspreventie € 13.300 Nadeel
We investeren extra in de preventie van alcohol- en drugsgebruik in 2024. Uit onderzoek blijkt dat het middelengebruik in Lingewaard hoger ligt dan bij omliggende gemeenten. In aanloop naar een structurele inzet willen we in 2024 incidenteel € 13.300 extra besteden voor alcohol- en drugspreventie.(informatienota raad 2 april 2024)
Zwerfafvalprogramma € 15.000 Budgetneutraal
Voor het zwerfavalprogramma 2024 is per saldo € 15.000 nodig. Het bedrag dekken we door een onttrekking uit de reserve Afvalstoffenheffing.(informatienota raad 12 maart 2024)